Самозанятые: вопросы и ответы
Какой деятельностью можно заниматься, будучи самозанятым, и как оформить договор с заказчиком? В ответах адвоката разбираются суть самозанятости, налог на профессиональный доход и выдача чеков. Здесь есть вопросы о том, могут ли работающие граждане применять этот режим и как подтвердить доход.
Коротко
Самозанятые спрашивают о выборе режима, расчёте налога и договоре с заказчиком. Если самозанятый платит самозанятому за работу, важно различать собственный доход и оплату чужих услуг. Текущий учёт и выдачу чеков гражданин может вести самостоятельно. Когда инспекция оспаривает право на режим, начисляет налог или штраф, я разберу основания претензий, сопоставлю их с платежами и подготовлю позицию для обжалования.
Вопросы по темам: самозанятые
Нажмите на вопрос — откроется ответ адвоката.
Подробные ответы 98 вопросов
- В каких случаях налоговая может снять самозанятого с учёта
- В чём разница между договором ГПХ и самозанятостью
- До какой суммы дохода можно применять самозанятость
- Есть ли ограничение по сроку работы в статусе самозанятого
- Законна ли самозанятость
- Зачем самозанятому выдавать чек
- Как вести деятельность в качестве самозанятого
- Как иностранному гражданину оформить самозанятость в России
- Как оформить самозанятость для сдачи квартиры в аренду
- Как оформить самозанятость и какие у неё плюсы и минусы
- Как перейти на самозанятость при работе по договору ГПХ
- Как перейти с договора ГПХ на самозанятость в Ozon
- Как платить налоги самозанятому при продаже товаров на Ozon
- Как подать заявление на регистрацию в качестве самозанятого
- Как рассчитывается доход при самозанятости
- Как рассчитывается сумма налога для самозанятого
- Как самозанятому отчитываться о доходах
- Как самозанятому платить налог за сдачу квартиры в аренду
- Как самозанятому платить налог за сдачу квартиры, если доход облагается НДФЛ
- Как самозанятому учитывать доходы и платить налог через приложение «Мой налог»
- Как сдавать квартиру в качестве самозанятого
- Как указывать доход при самозанятости
- Какие изменения предусмотрены для самозанятых
- Какие изменения произошли в правилах работы самозанятых
- Какие налоговые преимущества есть у самозанятости по сравнению с ИП
- Какие ограничения установлены для самозанятых
- Какие последствия влечёт оформление самозанятости
- Какие преимущества даёт оформление самозанятости
- Какие работы разрешено выполнять самозанятому
- Какие расходы возникают у самозанятого
- Какие риски и обязанности возникают при оформлении самозанятости
- Какие штрафы грозят самозанятому
- Каким налогом облагается доход самозанятого
- Какими видами деятельности могут заниматься самозанятые
- Каков предельный годовой доход для самозанятого
- Какой годовой лимит дохода установлен для самозанятого
- Какой минимальный налог платит самозанятый в месяц
- Какой налог платит самозанятый при работе с юридическими лицами
- Какой налог платит самозанятый с дохода от аренды
- Какой штраф грозит за работу без оформления самозанятости
- Какую декларацию подаёт самозанятый
- Когда в России ввели режим самозанятости
- Когда прекращается статус самозанятого
- Кто может применять налог на профессиональный доход
- Кто может стать самозанятым
- Кто такой плательщик налога на профессиональный доход
- Кто такой самозанятый и как он платит налоги
- Куда обратиться для оформления самозанятости
- Могут ли отменить режим налогообложения для самозанятых
- Может ли иностранный гражданин быть самозанятым в России
- Может ли самозанятый вернуть налог
- Может ли самозанятый сдавать имущество в аренду
- Может ли статус самозанятого прекратиться автоматически
- Можно ли заниматься грузоперевозками в качестве самозанятого
- Можно ли оформить самозанятость в декретном отпуске
- Можно ли оформить самозанятость через банк
- Можно ли повторно зарегистрироваться самозанятым
- Можно ли повторно оформить самозанятость после снятия с учёта
- Можно ли прекратить самозанятость в любой момент
- Можно ли работать без оформления самозанятости
- Можно ли работающему человеку оформить самозанятость
- Можно ли ребёнку оформить самозанятость
- Можно ли самозанятому вернуть уплаченный налог
- Можно ли самозанятому не платить налог
- Можно ли самозанятому платить другому самозанятому
- Можно ли самозанятому продавать товары на Ozon
- Можно ли самозанятым продавать товары
- Можно ли сдавать квартиру в качестве самозанятого
- Можно ли трудоустроенному стать самозанятым
- На какие права и обязанности влияет статус самозанятого
- На какой срок оформляется самозанятость
- На что влияет оформление самозанятости
- Нужно ли самозанятому подавать налоговую декларацию
- Обязательна ли регистрация самозанятого в налоговой
- Обязательно ли оформлять самозанятость
- Почему самозанятому не приходит налог и что делать
- С чем можно совмещать самозанятость
- Сколько времени занимает закрытие самозанятости
- Сколько времени занимает оформление самозанятости
- Сколько времени занимает постановка на учёт самозанятого
- Сколько времени занимает регистрация самозанятости
- Сколько можно зарабатывать самозанятому
- Сколько составляет налог на профессиональный доход
- Сохранится ли налоговый режим для самозанятых
- Стоит ли оформлять самозанятость
- Чем самозанятость отличается от других форм работы
- Что даёт самозанятость и какие у неё ограничения
- Что даёт статус самозанятого
- Что даёт уплата налога на профессиональный доход
- Что делать после оформления самозанятости
- Что делать после регистрации в качестве самозанятого
- Что делать, если самозанятый не выдаёт чек
- Что значит профессиональный доход
- Что изменится, если стать самозанятым
- Что лучше для работы с Ozon: договор ГПХ или самозанятость
- Что нужно делать самозанятому
- Что такое самозанятость для неработающего человека
- Что такое самозанятость простыми словами
Показать все 98Свернуть
Самозанятые 5 вопросов
- Где искать подтверждение статуса и доходов?
- Какой налог платит самозанятый с разных заказчиков?
- Как применяется налоговый вычет?
- Можно ли одновременно работать по найму и на себя?
- Что отправить адвокату первым при получении штрафа?
Показать все 5Свернуть
Справка самозанятого: о постановке на учёт и доходах 10 вопросов
- Где получить справку самозанятого и что сначала проверить?
- Справка самозанятого: как получить подтверждение нужной даты?
- Как самозанятому подготовить справку о доходах?
- Справка о постановке самозанятого в «Моём налоге» подтверждает доход?
- Как сделать справку самозанятого через «Мой налог» после обращения через банк?
- Нужна справка, что не самозанятый: что проверить после закрытия режима?
- Справка, что не ИП и не самозанятый: достаточно сведений об учёте НПД?
- Можно ли предоставить справку с места работы самозанятому?
- Справка о налогах самозанятого и справка о доходах — одно и то же?
- Почему вместо подтверждения постановки на учёт пришёл отказ?
Показать все 10Свернуть
Штрафы для самозанятых 10 вопросов
- Какой штраф самозанятому грозит за нарушение передачи сведений?
- Какой штраф самозанятым назначают за повторное нарушение?
- Самозанятый: какие штрафы зависят от суммы расчёта?
- Штраф возможен только за опоздание с передачей сведений?
- Куда жаловаться на решение инспекции о штрафе?
- Что написать в жалобе, если расчёт штрафа неверный?
- Можно отправить налоговую жалобу через личный кабинет?
- Кто подписывает жалобу за самозанятого?
- Когда гражданину обращаться в суд после налоговой жалобы?
- Можно ли забрать жалобу, а потом направить её снова?
Показать все 10Свернуть
Когда нужна помощь: самозанятые
Подключусь, когда сведения об учёте, расчётах и фактической работе расходятся или уже возник спор.
- Инспекция считает, что ваша деятельность несовместима с режимом: сопоставлю её доводы с условиями ст. 4 422-ФЗ.
- В доход включили перевод, который вы не считаете оплатой работы: разберу назначение платежа по ст. 6 422-ФЗ.
- Налог рассчитан с неверными сведениями о заказчике: проверю применение ставки по ст. 10 422-ФЗ.
- Начисление не согласуется с чеками и учтёнными платежами: составлю доводы с опорой на ст. 11 422-ФЗ.
- Получено решение о нарушении передачи сведений: оценю основания ответственности по ст. 129.13 НК РФ.
Типичные ошибки: самозанятые
- Считать любой перевод выручкой Возврат долга и оплата услуги имеют разное основание. Ошибка в учёте может исказить налог. Я сопоставлю переводы с перепиской и договором, помогу объяснить происхождение спорных поступлений.
- Вычитать расходы из поступлений Оплата материалов или работы другого самозанятого сама по себе не уменьшает доход для этого режима. Разберу движение денег и помогу отделить полученную выручку от ваших затрат.
- Заменять чек договором Подписанный договор не заменяет передачу сведений о расчёте. Проверю, какие платежи отражены в чеках, и помогу разобраться с расхождениями по ст. 14 422-ФЗ.
- Удалять переписку после оплаты Без сообщений сложнее подтвердить содержание заказа и причину возврата денег. Советую сохранять исходную переписку, документы о выполнении работы и сведения о платежах; по ним восстановлю ход событий.
Нормы по теме: самозанятые
Статьи закона, на которые опираются ответы этой темы, — с названиями из официального текста
- ст. 10 422-ФЗ Налоговые ставки
- ст. 11 422-ФЗ Порядок исчисления и уплаты налога
- ст. 12 422-ФЗ Налоговый вычет
- ст. 14 422-ФЗ Порядок передачи сведений при произведении расчетов
- ст. 4 422-ФЗ Налогоплательщики налога на профессиональный доход
- ст. 6 422-ФЗ Объект налогообложения
- ст. 129.13 НК РФ Нарушение порядка и (или) сроков передачи налогоплательщиками сведений о произведенных расчетах при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)
Официальный текст: О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)
Официальный текст: Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая
Частые вопросы: самозанятые
На консультации свяжу документы с вашей задачей: оформить отношения с заказчиком, исправить учёт или ответить на претензии инспекции.
Можно ли разобрать будущий договор до начала работы?
Да. Пришлите проект, описание задания и переписку об оплате. Я проверю, как закреплены результат, приёмка и расчёты, предложу уточнения. Если заказчик тоже самозанятый, разберу роли сторон: кто оказывает услугу, кто её принимает и за что перечисляет деньги.
Как подготовить историю платежей к консультации?
Расположите поступления и возвраты по порядку, рядом укажите заказ и соответствующий чек. Не убирайте спорные переводы из подборки. Я сопоставлю эту историю с выпиской и договорами, выделю расхождения и объясню, какие подтверждения помогут установить основание каждого платежа.
На каком этапе спора стоит подключить адвоката?
Советую обратиться, когда получен документ с претензиями или запросом пояснений, до отправки содержательного ответа. Я выясню, что именно оспаривает инспекция и какие действия уже совершены, оценю порядок дальнейшего обращения. Сроки обсужу по датам получения ваших документов.
Что делать с новым письмом инспекции, пока идёт работа с адвокатом?
Сохраните письмо целиком вместе с приложениями и сведениями о получении, передайте его мне. Уточните, отвечали ли вы на него и связывались ли с инспектором. Я соотнесу новые требования с ранее направленными объяснениями и подготовлю ответ без противоречий в описании фактов.
Показать всёСкрыть
Как согласуется позиция перед подачей обращения?
Сначала я разберу документы и изложу, какие факты подтверждены, а какие вызывают вопросы. Затем подготовлю проект обращения и перечень приложений. Вы проверите описание событий и сообщите о неточностях. До подачи объясню доводы, возможные возражения и дальнейшие действия.
Можно ли поручить адвокату только часть работы?
Да, можно согласовать разбор начислений, подготовку пояснений или ведение спора. Я обозначу состав работы и документы, которые нужны для неё. Если вы хотите передать мне общение с инспекцией, отдельно обсудим полномочия и порядок передачи новых писем, чтобы сохранять связь по делу.
Помощь адвоката: самозанятые
Услуги адвоката по этой теме и соседние вопросы.
Не откладывайте защиту