Налоговый вопрос начинается с операции: продажи, покупки, выплаты иностранному получателю, приобретения имущества или смены режима. Здесь можно выбрать одну из 6 групп помощи. На консультации я сопоставлю задачу бизнеса, документы и налоговый период, чтобы определить предмет дальнейшего разбора.
Категория объединяет консультации по налоговым последствиям деятельности компании или предпринимателя. Выбирайте группу по тому, что нужно проверить: отдельную операцию, расходы, объект имущества, специальный режим либо несколько связанных участков учёта. Для комплексного разбора подходит налоговый аудит; для конкретного вопроса — группа соответствующего налога. Одна сделка может затрагивать несколько групп, поэтому на первом обращении достаточно описать её своими словами. Налоговые проверки и налоговые споры вынесены в соседние категории. Если инспекция уже направила документ, сначала нужно выяснить его содержание и стадию процедуры, а затем согласовать консультацию или подготовку позиции. Налоговые риски бизнеса возникают, в частности, когда документы не подтверждают расходы, вычеты или фактическое исполнение сделки; для их оценки сопоставляют договоры, первичные документы и данные учёта.
31 услуга
Ориентируйтесь на решение, которое предстоит принять, и документы, которыми уже располагает бизнес.
В дереве категории 6 групп. Их границы определяет предмет вопроса, а не организационная должность обратившегося.
Выбирайте эту группу, если нужно проверить несколько участков учёта, обнаружить противоречия в документах или поставить вопрос о ценах в связанных сделках. Для начала подготовьте перечень операций, сведения об участниках и структуре связей. Здесь обсуждается объём внутренней проверки; сам факт связи компаний ещё не заменяет правовой оценки сделки.
Группа помогает сориентироваться в вопросах счёта-фактуры, вычета, аванса, возврата товара и подтверждения операций. Опишите, кто продавец и покупатель, что передано и когда поступила оплата. Договор, документы передачи и регистры по НДС позволят выбрать конкретную задачу, вместо обсуждения налога вообще.
Сюда относятся вопросы доходов, расходов и выплат, при которых нужно разобраться с удержанием налога при выплате дохода. Для расходов важны назначение затрат и подтверждение исполнения. Для выплаты иностранному получателю начните с договора, вида дохода и сведений о получателе: вопрос об удержании требует отдельного разбора, а не переноса выводов о расходах.
Отправная точка здесь — конкретный объект и сведения о нём. Подготовьте документы на недвижимость, участок или транспорт, данные учёта и полученное налоговое сообщение, если оно есть. На консультации нужно установить, спорны ли характеристики объекта, период владения, расчёт или подтверждение основания для льготы.
Эта группа объединяет разные обязательства, поэтому сразу назовите вид деятельности и предмет вопроса. Для акцизов и добычи понадобятся сведения о продукции и операциях; для взносов — о выплатах и отношениях с получателями. Если проблема связана с выплатами персоналу, полезно представить договоры и расчётные документы вместе.
Выбирайте группу при вопросах о применяемом или планируемом специальном режиме. Сообщите форму бизнеса, виды деятельности, показатели за нужный период и историю переходов. Предмет консультации может пересекаться с НДС или расходами, поэтому название режима само по себе не определяет весь объём помощи.
Для консультации важна проверяемая история операции, включая неудобные для бизнеса обстоятельства.
| Этап работы | Когда нужен | Что вы получаете | Цена |
|---|---|---|---|
| Разбор задачи компании | До подписания, ответа на требование или иска | Оценка рисков и план действий; если справитесь своими силами — скажу прямо | от 10 000 ₽ |
| Документы и переписка | Договор, протокол разногласий, претензия, ответ органу | Проект документа, согласованный с вами до подписания или отправки | по соглашению |
| Представительство в компетентном суде | Спор дошёл до суда | Иск или отзыв, расчёты, доказательства, участие в заседаниях | по соглашению |
| Апелляция и кассация | Решение не устроило | Жалоба и участие в вышестоящем суде | по соглашению |
| Выезд по вопросу бизнеса | Проверка, переговоры, встреча в офисе компании | Разбор на месте и план ближайших действий | от 50 000 ₽ |
№ 78/8790 · адвокат · в профессии с 2006 года
Я веду поручение лично. При обращении разбираю задачу, необходимые действия и объём помощи, который закрепляю в соглашении.
Сведения, полученные в связи с обращением за юридической помощью, охраняются адвокатской тайной.
Опишите операцию: кто участвует, что передаётся, как оплачивается и что вызывает сомнение. Приложите основной договор. На первом разборе я определю связь вопросов и предложу предмет консультации; выбирать все группы заранее не требуется.
Разбор сделки сосредоточен на конкретной операции. Внутренняя проверка охватывает согласованные участки учёта и их связи за определённый период. Название группы не задаёт объём автоматически: перечень операций, материалов и ожидаемый документ нужно согласовать.
Да. Бухгалтер объяснит отражение операции, а руководитель — её деловую цель и принятое решение. Полезно заранее отметить, в чём расходятся оценки. Правовая позиция формируется по документам и фактам, поэтому участие обоих помогает уточнить исходные данные.
Для защиты по акту ориентируйтесь на категорию налоговых проверок, а при обжаловании решения — на налоговые споры. Принесите материалы и сведения о получении. Консультация по конкретному налогу может входить в эту работу, но не заменяет определения стадии и порядка действий.
Да. Передайте проект, график платежей и описание исполнения. Я проверю налоговые вопросы аванса, передачи и возврата, обозначу необходимые документы. Выводы будут зависеть от согласованных условий и фактических операций.
Сначала определите применяемый режим и налоги по операциям и имуществу за выбранный период. По каждому налогу установите базу, применимые ставки, льготы и вычеты, затем сверьте расчёт с регистрами учёта. Налоговая нагрузка компании показывает соотношение суммы налогов и выбранного финансового показателя, например выручки; при сравнении периодов используйте одинаковый состав налогов и способ расчёта.